информационный портал
Уважаемые депутаты!
Сегодня в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Краснотурьинск представляются основные направления бюджетной политики городского округа на 2007 год.
Бюджетная политика будет направлена на качественное улучшение жизни населения, сохранение социальной стабильности. В следующем году одним из важнейших социальных направлений бюджетной политики станет реализация приоритетных национальных проектов, принятых на федеральном и региональном уровнях.
Прежде чем перейти к задачам 2007 года, я хотел бы остановиться на основных итогах выполнения предыдущего бюджетного послания.
Необходимо отметить, что все поставленные в нем основные задачи, касающиеся бюджетной и налоговой политики, роста доходов населения, развития социальной сферы, будут выполнены.
Ожидаемый рост оборота промышленного производства в 2006 году по крупным и средним предприятиям составит около 25 процентов. Оборот розничной торговли достигнет 2,4 млрд. руб., или с ростом к 2005 году на 10 процентов.
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2005 годом увеличится:
– по отрасли «добыча полезных ископаемых» - более чем на 20 процентов;
– по отрасли «обрабатывающее производство» - более чем на 15 процентов.
Успешно развивается малый и средний бизнес в сфере услуг, торговли, транспорта, связи, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.
Происходят определенные подвижки в малом и среднем бизнесе по оплате налогов в полном объеме, но есть еще большое количество предприятий, выдающих зарплату в конвертах.
В полном объеме будут выполнены показатели по национальным проектам «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Газификация».
Сложно, с определенными проблемами, была организована работа по реализации Федерального закона № 94-ФЗ «О государственных и муниципальных заказах», что позволило снизить расходы городского бюджета на сумму более 10 млн. руб. Город нормально прошел отопительный сезон 2005-2006 гг. Период экстремально низких температур в январе-феврале 2006 года показал, что финансовые вложения за последние годы в инженерную инфраструктуру обеспечили надежность функционирования городского хозяйства, необходимо дальнейшее ее развитие, в том числе для обеспечения жилищного строительства.
В летний период основные показатели подготовки города и поселков к отопительному сезону выполнены, в том числе решено теплоснабжение района «Птицефабрика».
Благодаря стабильным социально-экономическим показателям городской округ Краснотурьинск занял 1 место за 2005 год по комплексу социально-экономических показателей среди всех городов Свердловской области. Есть проблемы, которые препятствуют развитию города, и их необходимо совместно решить всем нам. Среди них:
– реконструкция производства БАЗ - филиала ОАО «СУАЛ», БТЭЦ - ОАО «ТГК-9»;
– развитие мощностей для производства строительных материалов;
– развитие мощностей строительного комплекса для строительства жилых домов в рамках исполнения национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;
– обеспечение жителей города питьевой водой стандартного качества с месторождения в районе реки Каквы;
– высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
– демографический кризис.
Динамичное развитие экономики городского округа благоприятно сказывается на росте доходов местного бюджета.
За 2006 год ожидается поступление доходов в бюджет округа с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета 629 млн. руб., или 99 процентов от годового назначения.
Причины невыполнения доходов объективные - это изменение сроков уплаты платежей за пользование природными ресурсами (платеж за IV квартал поступит в январе 2007 года) и недопоступление родительской платы за питание в детских дошкольных учреждениях в связи с ее снижением и болезнями детей.
Исполнение собственных доходов к контрольной цифре, установленной Областным законом «Об областном бюджете на 2006 год», составит 127 процентов.
Расходы городского бюджета планируются в сумме 631 млн. руб., ожидаемое исполнение - 97 процентов.
В соответствии с социально-экономическим прогнозом на 2007 год объем промышленной продукции городского округа вырастет на 10,5 процента и составит 27,7 млн. руб. Наиболее высокие темпы роста прогнозируют предприятия:
– ОАО «Богословское рудоуправление» - 194,7 процента;
– ЗАО «Золото Северного Урала» - 106,7 процента.
Сохранить объемы производства в натуральном выражении на уровне 2006 года планирует «БАЗ-СУАЛ».
Прогнозируется, что в 2007 году промышленными предприятиями (кроме филиалов) будет получено 399,5 млн. руб. прибыли. Численность работающих в промышленности в 2007 году останется на уровне 2006 года (15250 человек). Инвестиции за счет собственных средств промышленных предприятий составят 1,3 млрд. руб., что выше на 6 процентов к 2006 году. В 2007 году будет продолжаться политика по сокращению муниципальных предприятий. Введение жилья на территории планируется на уровне 19000 кв. м, что обусловлено реализацией на территории городского округа национального проекта. В декабре 2006 года и I квартале 2007 года будет проведен аукцион по выделению земли под строительство жилых домов в Заречном районе, юго-восточном районе и в районах индивидуальной застройки. Для реализации этих параметров в бюджете 2007 года предусматриваются средства для обеспечения инженерной инфраструктуры в этих районах застройки.
Однако развитие промышленности, строительства невозможно без решения вопроса об увеличении мощностей по электроэнергии в Серово-Богословском узле, в том числе по нашему городскому округу, с учетом различных вариантов развития алюминиевого производства и реконструкции БТЭЦ. Этим сложным вопросом нам надо серьезно заниматься и решать его с учетом перспектив развития города.
Проект бюджета городского округа на 2007 год сформирован в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Бюджет городского округа на 2007 год по доходам прогнозируется в сумме 780,8 млн. руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета - 271,3 млн. руб., общий объем расходов - 780,8 млн. руб.
Бюджет сформирован бездефицитным, что позволит одновременно финансировать и текущие, и капитальные расходы.
Доходы бюджета будущего года спрогнозированы выше, чем в 2006 году, на 24 процента, в том числе собственные доходы выше на 19 процентов, безвозмездные поступления - на 34 процента.
Структура доходов не меняется, 35 процентов составят безвозмездные поступления из областного бюджета (2006 г. - 32 процента), 39 процентов - поступление налога на доходы физических лиц (2006 г. - 41 процент), 7,7 процента - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (2006 г. - 4,8 процента).
Поступления по остальным доходным источникам незначительные.
По основным регулируемым источникам доходов на 2007 год установлены следующие нормативы:
– налог на доходы физических лиц - 45 процентов, в том числе 15 процентов в виде дотации из областного фонда финансовой поддержки городских округов (2006 г. - норматив 44 процента);
– земельный налог - 100 процентов;
– налог на имущество физических лиц - 100 процентов;
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 90 процентов.
План по поступлению налоговых и неналоговых доходов предусматривается выше контрольной цифры, определенной Министерством финансов Свердловской области на 82 млн. руб., рост 21 процент.
План напряженный, выполнение его будет зависеть от работы промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, всех управлений и комитетов администрации городского округа.
Бюджет городского округа по расходам прогнозируется в сумме 780,8 млн. руб., или выше, чем в текущем году, на 24 процента.
В бюджете 2007 года запланированы расходы с учетом повышения тарифов на тепловую энергию в 1,1 раза, электрическую энергию - в 1,074 раза, услуги водоснабжения и водоотведения - в 1,09 раза, цен на иные товары и услуги - в 1,075 раза.
Структура расходов местного бюджета выглядит следующим образом. Социальные расходы составляют 76 процентов. На нужды жилищно-коммунального хозяйства будет потрачено 9 процентов средств, на нужды экономики - 6 процентов.
Таким образом, бюджет городского округа 2007 года сохранит свою социальную направленность - свыше 70 процентов его расходной части будут составлять расходы на образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную политику. Расходы на реализацию национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Газификация», региональных проектов - это развитие культуры, а также развитие физической культуры и спорта предусмотрены в сумме 117,7 млн. руб., или 15 процентов от общих расходов бюджета.
В бюджете будущего года предусматривается дальнейшее повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Запланировано повышение ставки 1 разряда тарифной сетки: с 1 апреля до 1300 рублей, с 1 июля - до 1400 рублей и с 1 октября - до 1500 рублей. Рост заработной платы в 2007 году составит 25 процентов.
На образование из бюджета городского округа планируется направить 387,9 млн. руб., или 50 процентов от расходов бюджета и с увеличением к 2006 году на 23 процента.
В следующем году предусмотрены расходы на выплату повышенных, на 15 процентов, надбавок за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам муниципальных учреждений образования, на предоставление обязательного горячего питания учащимся общеобразовательных учреждений - 22 млн. руб., на совершенствование и укрепление материально-технической базы - 5,8 млн. руб., на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений около 8 млн. руб., на приобретение школьного автобуса - 0,7 млн. руб.
В рамках национального проекта «Образование» будут осуществляться расходы на внедрение инновационных образовательных программ в школах, выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, выплату вознаграждения за проведение работы по дополнительным образовательным программам педагогическим работникам школ. Расходы по национальному проекту «Образование» составят 27,3 млн. руб.
На культуру и искусство планируется направить 42,2 млн. руб., или 5,4 процента от расходов бюджета и с увеличением к 2006 году на 24 процента, в том числе на развитие национального регионального проекта предусмотрено 7 млн. руб. Средства будут направлены на приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда, развитие городской телекоммуникационной библиотечной сети, капитальный ремонт учреждений культуры.
На здравоохранение предусмотрено 143,1 млн. руб., или 18 процентов от расходов бюджета и с увеличением расходов к 2006 году на 18 процентов.
На реализацию национального проекта «Здоровье» предусмотрено 22,1 млн. руб.
Средства будут направлены на дальнейшие выплаты денежных средств персоналу отделения скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт детской реанимации, текущий ремонт родильного дома, на создание двух общеврачебных практик.
Ставится задача коренным образом улучшить работу здравоохранения.
На спорт и физическую культуру планируется выделить 12,7 млн. руб., или больше, чем в 2006 году, в 2,6 раза. Предусмотрены средства на капитальный ремонт Центра спортивных сооружений, приобретение спортивного оборудования. На развитие массовой физической культуры, повышение общего культурного уровня населения будет уделяться все больше внимания, так как это формирование здорового образа жизни, а следовательно, увеличение продолжительности жизни и повышение его качества.
На жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета предусмотрено 73,8 млн. руб., что составляет 9,5 процента в общих расходах бюджета и с увеличением расходов к 2006 году на 9 процентов.
Планируются расходы на модернизацию и реконструкцию коммунального хозяйства в сумме 29,6 млн. руб., увеличены расходы на благоустройство города, предусмотрены средства в сумме 4 млн. руб. на работы по благоустройству внутридомовых территорий.
В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» предусмотрены расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма - 4,9 млн. руб., средства на выполнение проектов и строительство инженерных сетей для застройки района «Южный», юго-восточной части города - 10,5 млн. руб.
По национальному проекту «Газификация России» предусматривается 7,4 млн. руб.
В бюджете 2007 года на капитальные вложения предусмотрено 61,6 млн. руб., в том числе на приобретение оборудования для социальной сферы - 5,3 млн. руб., на реконструкцию дорог по улицам Клубная, Микова, Колхозная - 11,2 млн. руб., газификацию в городе и поселках - 7,4 млн. руб., реконструкцию водопроводных сетей п. Медная Шахта - 2,2 млн. руб., выполнение проекта и строительство водозабора Северопесчанского месторождения подземных вод - 8,1 млн. руб., проектирование и строительство водопроводов по обеспечению питьевой водой районов Суходойка и Малая Лимка - 4,2 млн. руб. и другие работы.
В бюджете 2007 года предусмотрены новые виды расходных полномочий, это:
– на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе - 206 тыс. руб.;
– на развитие малого бизнеса и предпринимательства - 206 тыс. руб. Суммы незначительные, но следует эффективно их израсходовать;
– на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства из расчета 5 рублей на одного жителя городского округа.
На выполнение муниципальных целевых программ планируется направить 51,7 млн. руб.
Обозначу основные направления бюджетной политики городского округа на 2007 год.
Бюджетная политика будет направлена на дальнейшее развитие социальной сферы, в том числе и поселков, это здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт.
Главной задачей следующего года будет обеспечение выполнения национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Развитие АПК», «Газификация» и реализация мероприятий региональных национальных проектов в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта.
Предстоит обеспечить устойчивое функционирование учреждений социальной сферы, безусловное выполнение ими всех финансовых обязательств.
Будет продолжаться поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на эти цели в проекте бюджета запланированы средства в сумме 66 млн. руб.
Одним из главных направлений расходования бюджетных средств в 2007 году будет благоустройство города и поселков, в том числе вывоз неорганизованных свалок, бытовых отходов, вырубка тополей и посадка новых деревьев, содержание уличного освещения и т.д. Большое внимание будет уделено благоустройству дворовых территорий (строительство детских площадок, асфальтирование дворов, восстановление ограждений, организация удобных контейнерных площадок). Можно обозначить это направление расходования средств, как «муниципальный национальный проект». Решать эту проблему необходимо не только за счет средств местного бюджета, но и привлеченных средств предприятий, предпринимателей, средств квартиросъемщиков.
Будет продолжаться дальнейшая оптимизация бюджетных средств в части снижения объемов потребления электроэнергии, воды, тепловой энергии, сокращения штатной численности, объединения учреждений, сокращение бюджетной сети. Мера по закрытию учреждений не популярна, но и у нее есть положительные моменты - более качественное предоставление бюджетной услуги.
Одной из задач является повышение результативности бюджетных расходов. Необходимо внедрение новых принципов бюджетного планирования, направленных на результативность бюджетных расходов, улучшение качества предоставленных бюджетных услуг.
Несмотря на ограниченные возможности бюджета, будут продолжаться работы по текущему и капитальному ремонту бюджетных учреждений, по завершению строительства городской бани с химчисткой за счет внебюджетных источников, установка и запуск в работу томографа, приобретенного за счет средств СУАЛа, проектирование и строительство нового водозабора, газификация города и поселков, реконструкция улиц, реконструкция и модернизация коммунального хозяйства и другие работы по капитальным вложениям.
С учетом того, что расходование бюджетных денег проводится только на конкурсных условиях, необходимо усилить работу в этом направлении, более качественно готовить конкурсную документацию, закончить проведение конкурсов на следующий год не позднее 1 апреля.
Бюджетополучатели обязаны эффективно расходовать бюджетные средства, строго соблюдать финансовую дисциплину, повысить качество внутриведомственного контроля. Ужесточатся требования к руководителям, исполняющим бюджет за нарушение бюджетного законодательства.
Для обеспечения расходов местного бюджета необходимо активизировать работу по своевременному и полному поступлению налогов.
Совершенствовать управление муниципальной собственностью, получение единовременных доходов не должно быть единственной целью приватизации муниципального имущества. В первую очередь она должна способствовать структурным изменениям в соответствующих секторах экономики, позволяющим рассчитывать на получение позитивного экономического, социального бюджетного эффекта.
Всем администраторам платежей необходимо активизировать свою работу, особенно в отношении налога на имущество физических лиц, земельного налога.
Провести комплекс мероприятий на повышение востребованности арендаторами объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Обеспечить рост поступления неналоговых доходов за счет проведения аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства.
Развивать конкурентную среду, оказывать поддержку и содействие малому бизнесу и предпринимательству.
Я надеюсь, что за счет подъема экономики городского округа будет продолжаться повышение заработной платы на предприятиях города.
Мы все понимаем, что 2007 год не будет легким. Перед нами стоит много новых и сложных задач. Но я уверен, что совместными усилиями мы добьемся поставленных целей, справимся со всеми сложными задачами.
Благодарю за внимание.
Газета "Заря Урала"
"Заря Урала" ()
|
|
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на krasnoturinsk.ru обязательна. |
| © 2002-2010 www.krasnoturinsk.ru | |